milly 追問

2017-05-16 11:33

@宋老師：好的老師，那我的審計報告里寫的是辦公設(shè)備，不是電子設(shè)備，是不是我在填剛才表格的時候就要填在“其他”那一行里？

宋生老師 解答

2017-05-16 11:36

您好！你如果沒有就填入辦公設(shè)備就可以了

milly 追問

2017-05-16 12:33

@宋老師：意思就是說我在國稅網(wǎng)上申報的表格中，把審計報告上的辦公設(shè)備的數(shù)據(jù)填入網(wǎng)上表格“電子設(shè)備”這一欄里是可以的？另外，調(diào)整原因選“計提原值”對嗎？還有老師，我需不需要填《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》？

宋生老師 解答

2017-05-16 15:43

您好！1可以。2，如果你正常折舊不需要調(diào)整。3，如果你有虧損就要填

milly 追問

2017-05-16 17:15

@宋老師：老師，你說的正常折舊是除加速折舊以外的折舊嗎？意思是如果是正常折舊，就不需要填寫《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》這個表？企業(yè)所得稅我們單位一直都是零申報的，是否就代表沒有虧損？不需要填寫《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》這個表？

宋生老師 解答

2017-05-17 08:20

您好！比如直線折舊，這樣的要填折舊及攤銷表，但是不要填加速折舊表。 
有沒有虧損你看看你的利潤就知道大概了