Clover 追問

2022-06-08 15:22

老師核對了，對不上，另外我進項稅轉出，也調整到進項稅了，報表里面也填寫了，兩遍金額差了800多，然后我記得原來不交稅的月份，附加稅直接是0，本次不知道怎么都是負數了

李霞老師 解答

2022-06-08 15:31

你好，我這樣跟你說，如果說你沒有留底稅額的話，也沒有應該繳納的稅款，你直接把應交稅費的余額轉入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出這樣一筆調平，它就可以。

李霞老師 解答

2022-06-08 15:31

然后？第二個表上畫紅圈的那些樹，是系統(tǒng)帶出帶錯了，你可以給稅務局打電話問問怎么去更正，可以去大廳更正的，但是你要提前打電話溝通，不要白跑一趟。

Clover 追問

2022-06-08 15:43

然后這個稅盤減免的是不是應該轉到未交里面，這個科目沒有余額才對是嗎

李霞老師 解答

2022-06-08 15:56

你好同學，對這個科目你轉到未交增值稅里面，別讓他有余額了。

Clover 追問

2022-06-08 16:03

好嘞，好久沒做了，就怕搞錯了，然后，我進項稅額轉出，在申報的時候附表二填在這兩個哪里合適，另外剛才那個負數是因為我們公司外地預繳的稅金，只能用來慢慢抵扣，我金額填多了，相當于跟當地稅局退稅了

李霞老師 解答

2022-06-08 16:07

你好，你填在23B里面就可以了。

Clover 追問

2022-06-08 16:25

老師就是這個應交稅金和申報的留抵稅金金額不一致，還有什么途徑可以核對，我留底了28284.92，

李霞老師 解答

2022-06-08 16:41

你要么就是一個月一個月地往前推，看看到底哪一個出了問題，但是挺麻煩的。

Clover 追問

2022-06-08 16:54

好的吧，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-06-08 19:00

祝您生活愉快開心快樂