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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-06-07 13:51

你好，員工出差的餐費補貼沒有發(fā)票
借：管理費用—差旅費，貸：庫存現(xiàn)金等科目 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-07 15:23

所得稅需要調整嗎 ？

鄒老師 解答

2022-06-07 15:24

你好，這個不需要做納稅調增處理 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-07 16:35

也不要記到工資里發(fā)放是是嗎？

鄒老師 解答

2022-06-07 16:35

你好，這個是差旅費，本質不是工資啊 

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相關問題討論
可以，這個可以這么報。
2022-03-28 15:27:34
你好，合并工資繳納個人所得稅。不需要發(fā)票。
2019-11-05 17:07:03
您好，員工出差補貼是不用發(fā)票的
2019-09-27 15:29:41
出差補貼跟出差費用一起報銷，計入差旅費當中
2018-10-23 15:12:13
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2018-01-03 13:17:38
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