且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 10:04

我是留抵稅  做賬是轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費-未交增值稅了

郭老師 解答

2022-06-06 10:06

你的銷項和進項都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以這么做。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 10:08

我是留抵稅  做到了  應(yīng)交稅費-未交增值稅了    現(xiàn)在收到退稅了還是做這個分錄？ 借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-06-06 10:13

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅可以再做一個結(jié)轉(zhuǎn)的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:14

我的進項稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到了這個科目    然后現(xiàn)在退稅了   麻煩把  完整的分錄寫一下可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:15

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。l

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:18

申報增值稅的時候   退稅的那部分 需要怎么填嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:20

好，附表二在22欄里面填寫。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:28

22欄的數(shù)據(jù)  會自動帶出在 主表的14欄嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:34

對的是的，對的是的是的是的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:38

老師  進項稅沒有認證抵扣 做了這個分錄。然后現(xiàn)在需要認證抵扣   應(yīng)該怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-06-06 14:40

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:42

直接做這個分錄就可以了嗎 ？   后面還有 分錄嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 14:46

好對的是的，后面沒有。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 14:57

不需要 結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-06-06 15:01

末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個強不強制自己選擇，又不是強制的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 15:05

之前留底的 沒有退完  稅務(wù)局退了一部分  還剩下一些   結(jié)轉(zhuǎn)到了  轉(zhuǎn)出未交增值稅里面    所以現(xiàn)在我重新 勾選的   需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到一起呢？

郭老師 解答

2022-06-06 15:06

需要的，需要正常結(jié)轉(zhuǎn)。

且行且珍惜^^ 追問

2022-06-06 15:19

借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 稅進項   貸 應(yīng)交稅費待認證 

借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 稅進項 
 
 老師  對于之前放在待認證的  現(xiàn)在準備認證抵扣了    完整分錄是不是這樣子??？？？？？

郭老師 解答

2022-06-06 15:19

對的是的，是這么做的。