花兒 追問

2017-05-13 18:42

@王老師2月份報(bào)銷單也錯(cuò)誤

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:47

您好，那就不用調(diào)整2月份的憑證了，現(xiàn)在直接做分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款，其他應(yīng)收款，9元，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，負(fù)數(shù)9元。

花兒 追問

2017-05-13 18:52

@王老師:老師都計(jì)入借方嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 18:53

您好，是的。

花兒 追問

2017-05-13 19:39

@王老師:需要附說明，摘要寫什么

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 19:43

您好，摘要寫：2月份XX憑證所附報(bào)銷單金額應(yīng)為1201元，實(shí)際錯(cuò)寫成1210元，差額9元報(bào)銷人退回現(xiàn)金或者記為報(bào)銷人欠款。