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在建辦公樓所得稅費用調(diào)增調(diào)減

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2022-06-04 23:50

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老師，開辦期交的所得稅費用記到開辦費中不

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年末企業(yè)所得稅費用與應(yīng)交稅費企所得稅費有差額怎么辦

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如果借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,借:所得稅費用，貸:遞延所得稅負(fù)債，那所得稅費用不就等于所得稅費用科目金額嗎？為什么還要說所得稅費用等于當(dāng)期應(yīng)交應(yīng)交所得稅? 遞延所得稅？

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老師好，我們公司前期（4月份至6月份之間）老板掏腰包買的所有辦公用品，如電腦，文件柜，辦公桌，還有一些小的辦公用品，公司建賬是七月份開始的，那時候老板沒有把這些費用拿出來，因為公司沒有錢嘛，現(xiàn)在老板想這些費用的錢做進外賬里面來增加成本，減少企業(yè)所得稅，老師，那我應(yīng)該在呢么做呢？

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算出來的所得稅費用，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，然后，是不是還得借：本年利潤，貸：所得稅費用，

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