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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-06-02 15:15

你好；這個要找稅務(wù)局那邊給你刪除了紅字信息表 ； 你才能 去做轉(zhuǎn)出進項稅 做負數(shù)金額； 不然你直接操作不了的； 系統(tǒng)都上傳到稅務(wù)系統(tǒng)去了   

Milk tea cat 追問

2022-06-02 15:18

如果要撤銷這個申請，就要稅務(wù)局這邊刪除是嗎？

meizi老師 解答

2022-06-02 15:18

你好； 是的。  要專管員給你   他們 系統(tǒng)去刪除才行；    是的  

Milk tea cat 追問

2022-06-02 15:21

如果稅務(wù)局系統(tǒng)刪除了，我是在這個月申報的時候進項稅轉(zhuǎn)出就可以填負數(shù)了是嗎？

meizi老師 解答

2022-06-02 15:22

 你好；     是的。 就寫負數(shù) ； 不然你沒法直接寫的；   填寫的話 肯定會提示對比  出錯 的  

Milk tea cat 追問

2022-06-02 15:23

那老師能不能讓對方在6月開回紅字發(fā)票？

meizi老師 解答

2022-06-02 15:24

 你好；    你們確實是真實的紅沖業(yè)務(wù)；  可以的；   對方可以開票給你； 到時你做紅沖分錄即可   

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相關(guān)問題討論
你好，是的，紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
是的，您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當期，需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出項目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進項轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，是供應(yīng)商給你們開具的紅字吧
2023-04-10 11:28:29
你好 ； 你們這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 你做 購買方的業(yè)務(wù)哇； 你認證了要做進項稅轉(zhuǎn)出的??
2022-07-28 16:31:25
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