月半彎 追問(wèn)

2021-11-25 08:08

老師，我就是不知道怎么處理的，開(kāi)出紅字做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，那收到紅字發(fā)票一般應(yīng)該怎么處理的分錄麻煩您回一下？

bamboo老師 解答

2021-11-25 08:23

您收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄可以寫一下嗎 我對(duì)應(yīng)給您寫紅字

月半彎 追問(wèn)

2021-11-25 08:36

藍(lán)字發(fā)票的分錄是借：原材料   應(yīng)交稅費(fèi)    貸：應(yīng)付賬款  紅字發(fā)票是相應(yīng)的負(fù)數(shù)？但是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了？

bamboo老師 解答

2021-11-25 08:45

借：原材料 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字

月半彎 追問(wèn)

2021-11-25 09:06

老師，紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)的時(shí)候已經(jīng)做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   貸：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)      收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候再按您上面的分錄做賬嗎？

bamboo老師 解答

2021-11-25 09:13

紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)的時(shí)候 這樣寫分錄不對(duì)啊

直接寫我上面的分錄就好了

月半彎 追問(wèn)

2021-11-25 09:25

老師，那要是我方認(rèn)證的已抵扣，不知道什么時(shí)候才能收到紅字發(fā)票，是不是先借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  然后再按您上面的分錄？

bamboo老師 解答

2021-11-25 09:30

不是的 直接寫我寫的分錄就好了
到時(shí)候把紅字票附在這筆分錄后面就好了