您知道財務申報流程是怎么樣的嗎？，能給我說說嗎

答： 同學你好 是報稅的嗎

老師，請?zhí)峁┮幌虏少張箐N流程，從采購申請至財務報銷的整個流程

答： 您好， 采購的付款及報銷流程 1. 采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認可），并由部門主管簽字確認，交總經(jīng)辦審核落實，由財務會計審核交財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經(jīng)理簽字認可）、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認，交領導審核落實，由財務會計總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購部門借款采購部分，采購完成后采購員應在三天內報賬，采購員持有效單據(jù)到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復印件、白條將不需受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票，交回財務部，以便財務做賬 4. 為保證款項支付的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務部、

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，請問稅務備案后財務報表申報之前流程是？

答： 你好，開發(fā)票，記賬，再納稅申報