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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-31 21:00

你好，就是你等于少交增值稅是嗎？稅務(wù)讓你補(bǔ)增值稅了嗎

5fsshz 追問

2022-06-01 09:35

不是，是轉(zhuǎn)出的未交增值稅貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，繳納未交增值稅少了我理解的是應(yīng)該是少計(jì)提了，這個(gè)該怎么處理

小惑老師 解答

2022-06-01 09:38

那你價(jià)稅分離做了嗎，就是確認(rèn)收入做了嗎

5fsshz 追問

2022-06-01 11:17

都做了都做了都做了

小惑老師 解答

2022-06-01 11:21

都做了?數(shù)據(jù)是否正確，為什么會(huì)有貸方余額

5fsshz 追問

2022-06-01 14:03

我是今年才接手，我看余額表里，去年12底就一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，其它結(jié)平了，發(fā)現(xiàn)這個(gè)余額數(shù)比今年1月繳納的少

小惑老師 解答

2022-06-01 14:04

那您要看一下去年計(jì)提與實(shí)際繳納申報(bào)表的之間差異，是哪個(gè)對(duì)，然后調(diào)整錯(cuò)誤的

5fsshz 追問

2022-06-01 14:25

是今年繳納的對(duì)，該怎么調(diào)整

小惑老師 解答

2022-06-01 14:31

那就是你收入這款確認(rèn)是錯(cuò)誤的，查這個(gè)相關(guān)科目，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)這塊

5fsshz 追問

2022-06-01 16:12

不明白不明白不明白不明白

小惑老師 解答

2022-06-01 16:44

你不是轉(zhuǎn)出未交增值稅是錯(cuò)誤的嗎？那你看看具體哪期開始出現(xiàn)錯(cuò)誤，跟申報(bào)表核對(duì)，這個(gè)科目一般是在銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)引起的

5fsshz 追問

2022-06-01 16:49

之前會(huì)計(jì)是到12月結(jié)轉(zhuǎn)一次的

小惑老師 解答

2022-06-25 10:11

那你也要按照我說的這個(gè)思路調(diào)整，這樣才能對(duì)應(yīng)查出來，他前面是是按月做的，跟申報(bào)表對(duì)應(yīng)查

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
需要按上面那個(gè)步驟做，財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
就是你當(dāng)期的銷-進(jìn)-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
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