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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-31 14:19

你好 1.            不管是否有發(fā)票都要入賬的 2；     沒有發(fā)票的部分匯算調整； 有發(fā)票的 部分正常稅前扣除   

豆豆 追問

2022-05-31 14:26

老師，沒有發(fā)票的費用，代賬會計是不會入賬的，我現(xiàn)在想知道的是，是不是用第2種方法報表的凈利潤相比第一種方法會減少，從而少交分紅的個稅。不知道我的理解是否正確？

meizi老師 解答

2022-05-31 14:29

 你好；      你理解是對的； 但是有稅務風險   

豆豆 追問

2022-05-31 14:32

老師，第二種方法不就是正確的做賬方法嗎，且凈利潤還比第一種方法（沒有票的不入賬）少，有啥風險呢？

meizi老師 解答

2022-05-31 14:33

 你好 ；  是的； 按照 第二種是正確的； 你調增了 但是你會影響所得稅多繳納了 。 同樣的； 你長期很多沒有發(fā)票  有的地方稅務局也會找你 問原因的；       所以   你們盡可能的取得合理發(fā)票     

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1、計提應補繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 3、結轉以前年度損益調整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-06-02 10:39:20
是的，就是這個意思的
2021-07-06 08:35:34
這個時間納稅調整明細表里面調整。
2022-03-10 14:16:43
同學你好 對的 2.是的
2022-09-13 10:45:04
同學你好，無票支出可以入賬，入賬的好處就是核算比較清楚，能知道每筆錢的來龍去脈。但是，如果沒有稅務要求的合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳之前是要做納稅調整的。
2024-01-25 13:47:21
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