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老師，我接公司賬后，發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目，未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來，現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目，需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎？

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-05-31 10:34

你好；你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧；你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去；

ellenwzz 追問

2022-05-31 10:43

還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們是接了后就借，已交稅費(fèi)

meizi老師解答

2022-05-31 10:49

你好； 1. 需要的哦；你結(jié)轉(zhuǎn)后到時(shí)你繳納才需要做分錄

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:07

老師你幫我看下，這個(gè)其他扣除不知道是什么扣除呢
難道是亂填的一個(gè)費(fèi)用嗎

meizi老師解答

2022-05-31 11:11

你好；去查每個(gè)月的明細(xì)賬；里面有的；估計(jì)是你們有什么減免金額；去查每個(gè)月的工資申報(bào)表

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:16

哦，這個(gè)不是我們公司的，是我們員工在其他公司的，最后是一共減了500，就不會有個(gè)稅。

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:18

老師交增值稅正確的分錄，是不是要記借方未交增值稅？

meizi老師解答

2022-05-31 11:20

你好；是的。一般納稅人的話結(jié)轉(zhuǎn)分錄是的

您好當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2019-10-03 20:21:15

?你好；? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧；你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去；? ? ?

2022-05-31 10:34:17

你好結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款按這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)

2019-08-07 14:53:04

你好，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅已交稅金

2019-08-07 14:09:40

繳納上月未交增值稅應(yīng)該借記交應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2015-09-30 08:21:36

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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于簡易計(jì)稅與一般問

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生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問

能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi)，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本，而非計(jì)入 23 年成本。年報(bào)調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中，將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”，進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項(xiàng)目，確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營成本一致。答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費(fèi)用沒有發(fā)票能直問

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