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東風(fēng)公司是增值稅一般納稅人，適用增值稅稅 率為13%，2021年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng) 根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄: (1)1 日，向光大公司購(gòu)進(jìn)A材料5噸，貨款為2100元 注明稅額為273元，價(jià)稅尚未支付，材料尚未 驗(yàn)收人庫(kù)。(2)5 日，向大同公司購(gòu)進(jìn)A、B材料各4噸，貨款各40 00元，注明稅額為1040元，以銀行存款支付其 中的8000元，其余款項(xiàng)暫欠，材料尚未驗(yàn)收入 庫(kù)。(3)8 日，以銀行存款3413元償還前欠光大公司和大 同公司的款項(xiàng)。(4)10 日，以銀行存款支付上述從大同公司購(gòu)買的 A、B材料的外 地運(yùn)雜費(fèi)690元，運(yùn)費(fèi)按照購(gòu)進(jìn)材料的重量進(jìn) 行分?jǐn)偂?5)12 日，本期采購(gòu)的A、B兩種材料均已驗(yàn)收入庫(kù)。
學(xué)堂用戶u847fh
于2022-05-30 15:42 發(fā)布 ??2653次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-30 15:44
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精選問(wèn)題
老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？ 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問(wèn)
??？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答
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