我們是做內(nèi)賬的，我們一共有兩個公司，我們公司的客戶把貨款付到了我們另外一個公司，另外一個公司給他們開的發(fā)票，然后現(xiàn)在月末，我們要給另一個公司稅費錢，我們這邊應該怎么做分錄呢？可以直接借應交稅費貸應付賬款-xx公司嗎

答： 同學，你好 嗯嗯，可以的

上月對方開具服務費發(fā)票我沒認證然后入賬分錄：借：管理費用 貸：應付賬款-**公司 應交稅費-應交增值稅-待認證進項 本月我公司付款給對方應該怎么做分錄？

答： 借：應付賬款 貸：銀行存款

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們收到專票暫不付款，不抵扣時我做的分錄是 借：xx費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應付賬款。那我之后付款且發(fā)票認證抵扣的分錄是不是 借：應付賬款 貸：銀行存款，借：應交稅費 -進項稅 貸： 應交稅費-待抵扣進項稅額 要這樣做兩筆分開的分錄？

答： 你好，也可以是 借，應付賬款 借，應交稅費一應增進項 貸，應交稅費-待抵扣進項稅額 貸，銀行存款