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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-05-27 21:42

你好，你22年結轉，所做的分錄是？

kelly 追問

2022-05-27 21:45

就是正常的結轉，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品，2月結轉的

鄒老師 解答

2022-05-27 21:46

你好，你需要把你做的分錄刪除。
正確的跨年結轉成本分錄是
借：以前年度損益調整—主營業(yè)務成本  ， 貸：庫存商品
這樣做是不會影響 2022年利潤的 

kelly 追問

2022-05-27 21:49

現(xiàn)在跨月了，可以刪除嗎？

鄒老師 解答

2022-05-27 21:49

你好，可以反過賬，反結賬去刪除的 

kelly 追問

2022-05-27 21:51

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-27 21:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
晚安

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相關問題討論
你好，你22年結轉，所做的分錄是？
2022-05-27 21:42:48
同學你好 補結轉就可以了
2024-01-12 14:10:40
你好，如果是以前年度成本少結轉 了，是這樣做調整分錄
2019-03-29 15:50:31
你好，可以在現(xiàn)在補做結轉分錄 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-01-21 19:43:40
你年末要把本年利潤余額 結轉到未分配利潤，你沒有結轉，你資產負債表未分配利潤就要等于本年利潤余額加上未分配利潤余額
2019-01-09 10:56:44
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