嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:26

老師，我查看了一下，以前的分錄沒有按常理的進(jìn)行入庫，就只有2個步驟，借：待攤10W貸應(yīng)付10W，然后借：應(yīng)付10W貸銀行7W待攤3W

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:30

老師的意思是說我最后一步做錯了。？...

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:51

借：待攤-3應(yīng)付10貸銀行7應(yīng)付-3

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:54

借：待攤-3應(yīng)付7貸銀行7應(yīng)付-3，對嗎

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 12:32

購入：借：材料10w；貸：應(yīng)付10W  購入：借：材料10w；貸：應(yīng)付10W折讓；借：材料-3w;貸：應(yīng)付-3w同時借；待攤-3w；貸：材料-3w付款；借：應(yīng)付7w;貸：銀行7w

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 12:59

感謝老師

曉海老師 解答

2015-01-10 10:02

你好！你這樣處理不合適，你這是做題還是實際工作中的問題？材料采購不牽扯增值稅嗎？發(fā)生折扣對方要開紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借：材料-3W  貸：應(yīng)付-3W  然后在調(diào)整待攤費用  借：待攤-3W  貸：原材料-3W（不牽扯增值稅的情況下）

曉海老師 解答

2015-01-10 11:23

那要將原來的憑證作廢，后邊沒有原始憑證了。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:29

那要吧待攤的差額數(shù)紅沖回來。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:46

是的，你的應(yīng)付賬款不是10W實際是7W

曉海老師 解答

2015-01-10 12:09

你好！分開做，不要做這種復(fù)核憑證。

曉海老師 解答

2015-01-10 12:34

是的。

曉海老師 解答

2015-01-10 13:52

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