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1）進(jìn)項(xiàng)稅=6.5萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)普票不能抵扣 （2）進(jìn)項(xiàng)稅=13萬(wàn)元 （3）進(jìn)項(xiàng)稅=21800/1.09?0.09+（3090-309）/1.03?0.03=1800+81=1881元 （4）銷(xiāo)項(xiàng)稅=200?13％=26萬(wàn)元 包裝物押金逾期才計(jì)稅 本期準(zhǔn)許抵扣增進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)=6.5+13+1881/10000=19.6881
學(xué)堂用戶(hù)gjqrtw
于2022-05-23 14:51 發(fā)布 ??858次瀏覽
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圖圖*老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-23 15:04
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精選問(wèn)題
股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資，這個(gè)怎么處理， 問(wèn)
您好，這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告，計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問(wèn)，我們是勞務(wù)公司，承包工程臨時(shí)用工超過(guò)300人，這 問(wèn)
若按工資申報(bào)了個(gè)稅，要算 答
老師你好，就是我要去代開(kāi)40萬(wàn)的律師費(fèi)，代開(kāi)發(fā)票都 問(wèn)
增值稅1%，城建稅等附加6%， 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳，20% 答
我們是律師事務(wù)所，我們開(kāi)給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票，也有 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)，我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后 問(wèn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
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