郭老師 解答

2022-05-23 14:25

管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)報(bào)表的這個營業(yè)外收入具體的是什么？

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:06

沒有，我是說去年匯算清繳營業(yè)稅金及附加，管理費(fèi)用，營業(yè)外收入的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)對不上

郭老師 解答

2022-05-23 15:10

那你能查到具體的是什么業(yè)務(wù)，什么原因不一致的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:13

不是我經(jīng)手的，我也不知道是什么原因不一致，現(xiàn)在就是去年匯算清繳稅金及附加是30910.78，財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)稅金及附加是28998.38，匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29，財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69，匯算清繳營業(yè)外收入是零，財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)外收入是708.87，今年做2021年的審計(jì)，審計(jì)讓我確認(rèn)期初的數(shù)以哪個為準(zhǔn)

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:22

郭老師，還在嗎？急

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:25

我直接和審計(jì)說，讓她期初數(shù)以匯算清繳的數(shù)為準(zhǔn)可以嗎

郭老師 解答

2022-05-23 15:26

可以的
但是你匯算清繳會提示你不一致的吧
你試下

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:29

匯算清繳提示不一致？

郭老師 解答

2022-05-23 15:30

你好，對的是的，規(guī)范青椒會提示你和季度預(yù)繳的不一致。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:39

不是，我的意思是說，2020年申報(bào)的匯算清繳的數(shù)不是和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)不一致嗎，現(xiàn)在審計(jì)要我確認(rèn)，是匯算清繳的數(shù)是對的，還是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)是對的，然后我的意思是說可不可以直接和審計(jì)說以匯算清繳的數(shù)為準(zhǔn)算了，因?yàn)槲乙膊磺宄?020年到底是什么情況，但是審計(jì)說這個確認(rèn)了，年審就不能改的哦~ 這個期初數(shù)有點(diǎn)重要，會關(guān)聯(lián)后期貴司高新復(fù)審，要出的2020年審報(bào)告的數(shù)據(jù)還是建議您去查一下賬確認(rèn)一下，因?yàn)橐膊荒芘懦弦粋€財(cái)務(wù)是不是報(bào)錯數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2022-05-23 15:43

可以的，那你就按照二零年匯算清交審計(jì)之后的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 17:54

匯算清繳的收入和成本是填哪里自動出來收入和成本的數(shù)據(jù)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 17:54

收入和成本填在哪里自動出數(shù)的？

郭老師 解答

2022-05-23 18:51

那你利潤表營業(yè)收入和營業(yè)成本就可以