靦腆的灰狼 追問

2022-05-23 14:09

表中就是輸入了招待費(fèi)賬載金額，但再輸入*60%的稅收金額，就不跳出來。另外表中的職工薪酬的賬載金額少很多是因?yàn)樯夏甓龋?020年）的納稅調(diào)整表里，我的稅收金額填錯(cuò)了，上年度的納稅調(diào)整金額為增加了62447.97，所以2021年將這62447.97從2021年的賬載金額中了減少，另外還有小部分2021年未計(jì)提的金額，也在2021年賬載金額里面增加，老師我這思路對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2022-05-23 14:12

您好，主表收入你填寫了嗎？

靦腆的灰狼 追問

2022-05-23 14:17

還沒有填寫主表收入。

QQ老師 解答

2022-05-23 14:19

您好，因?yàn)樗獏⒄帐杖虢痤~，所以先要寫收入金額才可以

靦腆的灰狼 追問

2022-05-23 15:01

另外我上述：表中的職工薪酬的賬載金額少很多是因?yàn)樯夏甓龋?020年）的納稅調(diào)整表里，我的稅收金額填錯(cuò)了，上年度的納稅調(diào)整金額為增加了62447.97，所以2021年將這62447.97從2021年的賬載金額中了減少，另外還有小部分2021年未計(jì)提的金額，也在2021年賬載金額里面增加，老師我這思路對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2022-05-23 15:02

你好，同期的個(gè)人所得稅你怎么申報(bào)的？

靦腆的灰狼 追問

2022-05-23 16:56

個(gè)人所得稅正常申報(bào)。

QQ老師 解答

2022-05-23 17:21

你好，你們個(gè)人所得稅和賬面相同，還是按正確申報(bào)的？

靦腆的灰狼 追問

2022-05-23 17:28

和賬面相同申報(bào)，只是發(fā)現(xiàn)少計(jì)提部分，是粗心了！

QQ老師 解答

2022-05-23 17:37

你好，一般不補(bǔ)提，做到發(fā)現(xiàn)的月份，這樣的話你要補(bǔ)是個(gè)人所得稅申報(bào)的