2020年5月9日，長宏股份有限公司的出納員張麗在辦理報銷工作中，發(fā)現(xiàn)采購部送來的報銷用的三張由銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票有更改數(shù)量和金額的現(xiàn)象，其中兩張發(fā)能已經(jīng)由公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字同意。出納員張麗將兩張有簽字的發(fā)票予以報銷，而月一張發(fā)票退還采購部。案例要求:張麗對三張更改的增值稅專用發(fā)票的處理方法是否正確?為什么?

答： 你好！處理錯誤！原始憑證不可以修改內(nèi)容，修改過的發(fā)票不能使用！更不可以就直接報銷了！

公司給總經(jīng)理買了一部手機(jī)1萬元，開的增值稅專用發(fā)票，后期不用交給公司了，這筆賬應(yīng)該怎么做

答： 你好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，總經(jīng)理出差的住宿費(fèi)發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票可以用于抵扣嗎

答： 你好，是可以抵扣的。