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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-06 22:16

有沒有老師問答一下啊？？？

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 22:19

您好，計提分錄，借：管理費(fèi)用-工資，100元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，100元。發(fā)放分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，100元，貸：營業(yè)外收入，10元，應(yīng)付職工薪酬-社保，20元，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，5元，現(xiàn)金或者銀行存款，65元。

651356 追問

2017-05-06 22:27

@王老師：個人總分社保不是計入其它應(yīng)收款或其它應(yīng)付款嗎？其次從工資中扣除的職工住宿費(fèi)怎么計入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)？？不明白

王雁鳴老師 解答

2017-05-06 22:33

您好，個人總分社?？梢酝ㄟ^其他應(yīng)收款，或者其他應(yīng)付款處理，也可以通過應(yīng)付職工薪酬-社保核算的，規(guī)范操作是通過應(yīng)付職工薪酬-社保核算，職工住宿費(fèi)根據(jù)您的信息，按我的判斷應(yīng)該是公司提供的宿舍扣回來的款，應(yīng)該屬于福利性質(zhì)的，先記入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，再計提時沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi)。

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有沒有老師問答一下??？？？
2017-05-06 22:16:52
您好，分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資津貼 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 負(fù)數(shù)（住宿費(fèi)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 現(xiàn)金或者銀行存款
2016-10-17 09:56:40
?同學(xué)你好，計提時，借：管理費(fèi)用，7000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，7000元，發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，7000元，貸：銀行存款，5597元，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，500元，其他應(yīng)收款-社保，353元，其他應(yīng)收款-備用金，500元，管理費(fèi)用-電費(fèi)，50元。
2022-01-22 13:47:59
你好，你這些扣除都是實發(fā)工資時扣除嗎？就是說工資在發(fā)放時候扣除？之前是掛賬了嗎
2022-01-22 08:17:30
你好，是的，實際發(fā)放時，還要代扣代繳個人所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
2020-05-16 21:54:03
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