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老師請問下一般納稅人建筑行業(yè)有簡易征收還有一般征收，取得的進項增值稅專用發(fā)票怎么勾選認證？ 有老師說全部做勾選認證抵扣 然后按比例做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 請問按什么比例，是自己計算出的比例嗎？怎么計算 ？
欣欣子
于2022-05-20 14:29 發(fā)布 ??714次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-05-20 14:33
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精選問題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然 問
申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項； 進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉(zhuǎn)出計入成本； 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個完稅憑 問
同學你好！ 在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個計提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問
你好，先計提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程，沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問
同學，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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