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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-19 22:58

您好
大白話
一個(gè)是認(rèn)證了還沒有抵扣銷項(xiàng)
一個(gè)是根本就還沒有認(rèn)證

紫馨竹 追問

2022-05-19 22:59

勾選了等于認(rèn)證了嗎

bamboo老師 解答

2022-05-19 23:00

勾選提交 申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后就是認(rèn)證了

紫馨竹 追問

2022-05-19 23:01

明白了，那么認(rèn)證后怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2022-05-19 23:02

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

紫馨竹 追問

2022-05-19 23:03

那老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么情況下使用呢

bamboo老師 解答

2022-05-19 23:04

現(xiàn)在不怎么用了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
以前購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)分兩年抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候用這個(gè)科目 現(xiàn)在購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 所以不需要用
不過有的單位勾選認(rèn)證后 沒有抵扣 也還在繼續(xù)使用

紫馨竹 追問

2022-05-19 23:07

我不是很明白，勾選后統(tǒng)計(jì)不就是認(rèn)證了嗎老師？交完當(dāng)月稅金才叫抵扣嗎

bamboo老師 解答

2022-05-20 07:07

當(dāng)月跟銷項(xiàng)稅額抵減了 才是抵扣了

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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