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送心意

易 老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-19 22:42

增值稅申報(bào)的流程：月初登錄開(kāi)票軟件（稅控盤(pán)、金稅盤(pán)或者稅務(wù)UKey）進(jìn)行抄稅將上月開(kāi)票數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娮佣悇?wù)局-登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-申報(bào)客戶(hù)端進(jìn)行報(bào)稅-清卡。
增值稅詳細(xì)操作步驟https://www.bilibili.com/read/cv11336578/
具體如何填表可以下載。申報(bào)表的填表說(shuō)明。
模板在學(xué)堂下載中心http://jiajuren.cn/download/右上角可輸入關(guān)鍵字查詢(xún)的

__北方Man__ 追問(wèn)

2022-05-20 09:21

不好意思，是我沒(méi)有表達(dá)清楚，我的意思是既然捐贈(zèng)支出的貸方是庫(kù)存商品，銷(xiāo)項(xiàng)增值稅，那增值稅報(bào)表中增值稅金額怎么填寫(xiě)。

易 老師 解答

2022-05-20 09:40

按開(kāi)票數(shù)據(jù)填，沒(méi)有開(kāi)票的填無(wú)票收入

__北方Man__ 追問(wèn)

2022-05-20 09:45

那這樣增值稅報(bào)表收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入就不一致 了，

易 老師 解答

2022-05-20 09:56

這是正常的可以不一致的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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