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立紅老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-19 17:54

同學(xué)你好
（1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元——進(jìn)項(xiàng)6.5
。（2）購(gòu)進(jìn)另一批材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元，增值稅為0.78萬(wàn)元?！M(jìn)項(xiàng)0.78
（3）銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批，取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元?！N(xiāo)項(xiàng)200*13%加1.13/（1加13%）*13%
（4）采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元，舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。——銷(xiāo)項(xiàng)7.91/（1加13%）*13%
應(yīng)納增值稅=27.04-7.28=19.76

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你好，和你專(zhuān)票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
您好 普票發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開(kāi)具的專(zhuān)票一樣
2019-04-29 20:16:10
你好，你現(xiàn)在具體疑問(wèn)是什么呢？
2022-04-19 15:09:08
第二欄是稅務(wù)局代開(kāi)，第三欄是自開(kāi)票金額，填在第三欄
2017-04-07 07:29:29
您好，這個(gè)是這樣的，200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
2022-04-11 20:55:08
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