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1月15日，將上月購(gòu)進(jìn)且上月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的乙型竹炭用于職工福利，成本100000元，材料已發(fā)出，開(kāi)具出庫(kù)單。

學(xué)堂用戶s26mne

于2022-05-18 20:24 發(fā)布 ??1199次瀏覽

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送心意

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-18 20:25

您好，這個(gè)是借管理費(fèi)用 113000 貸應(yīng)付職工薪酬 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13000

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您好，這個(gè)是借管理費(fèi)用 113000 貸應(yīng)付職工薪酬 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13000

2022-05-18 20:25:38

你好你應(yīng)交增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以的

2019-05-15 16:33:59

您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2020-08-04 09:22:05

你好，待認(rèn)證是沒(méi)有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣

2020-08-03 15:13:50

您好一個(gè)是還沒(méi)有勾選認(rèn)證一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了還沒(méi)有抵扣銷(xiāo)項(xiàng)

2020-08-03 14:54:17

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1月15日，將上月購(gòu)進(jìn)且上月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的乙型竹炭用于職工福利，成本100000元，材料已發(fā)出，開(kāi)具出庫(kù)單。

答：您好，這個(gè)是借管理費(fèi)用 113000 貸應(yīng)付職工薪酬 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13000
老師我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（因?yàn)椴环限r(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的要求）可以用認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎

答：你好你應(yīng)交增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅可以的
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答：你好，待認(rèn)證是沒(méi)有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣