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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-05-18 18:32

你好!
填入收入表,營業(yè)外收入欄

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相關(guān)問題討論
你好! 填入收入表,營業(yè)外收入欄
2022-05-18 18:32:45
您好,沒有損失不用填寫
2021-05-12 18:50:59
您好,當年有清理的,匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表,“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù),不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計準則,清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細表中“營業(yè)外收入” (一)非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業(yè)成本支出明細表“營業(yè)外支出” (一)非流動資產(chǎn)處置損失中填報。當損失存在稅會差異時,需要同時在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報。3、以上數(shù)據(jù)同時會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項目明細表”相關(guān)項目中。
2020-05-14 11:06:07
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