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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-18 11:42

可以抵扣的,代理公司做代理費即可

Lili 追問

2022-05-18 11:44

老師是這樣的,我們有兩個公司,海關(guān)開錯了,開成另一個公司,本公司在認(rèn)證系統(tǒng)里就找不到海關(guān)開的發(fā)票,因為開錯了。海關(guān)不給重開,只蓋了更正聲明。那本公司進(jìn)項稅這邊怎么做賬呢?

樸老師 解答

2022-05-18 11:48

同學(xué)你好
這個可以抵扣的計入進(jìn)項稅

Lili 追問

2022-05-18 14:34

老師您好,這個沒法抵扣,貨走的是A公司的,但是開的是B公司進(jìn)口增值稅發(fā)票,當(dāng)時提報信息提報錯誤,海關(guān)不給改發(fā)票,只是在原來的基礎(chǔ)上蓋章了,但是發(fā)票系統(tǒng)看不到這個公司的發(fā)票啊

樸老師 解答

2022-05-18 14:40

同學(xué)你好
這發(fā)票退回去重新開

Lili 追問

2022-05-18 14:45

老師您好,主要是海關(guān)不給重開,這種情況我們針對進(jìn)項金額,如何做賬。

樸老師 解答

2022-05-18 14:51

同學(xué)你好
那開了誰的就從誰的上面走

Lili 追問

2022-05-18 15:00

老師但是打款的記錄是從A公司走的。這怎么辦呢?

樸老師 解答

2022-05-18 15:02

可以做委托收付款的

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相關(guān)問題討論
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
你好,就是進(jìn)項稅額就是了,關(guān)稅計入成本
2017-03-29 10:10:55
不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦?,可以那么理解。本質(zhì)上專用繳款書就是抵扣進(jìn)項的憑證。
2018-02-04 14:39:47
購貨的時候可以直接寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅 貸:銀行存款 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣稅額
2018-11-16 16:55:00
你好,是的,不需要分明細(xì)的
2017-11-02 10:14:38
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