Lili 追問

2022-05-18 11:44

老師是這樣的，我們有兩個公司，海關(guān)開錯了，開成另一個公司，本公司在認(rèn)證系統(tǒng)里就找不到海關(guān)開的發(fā)票，因為開錯了。海關(guān)不給重開，只蓋了更正聲明。那本公司進(jìn)項稅這邊怎么做賬呢？

樸老師 解答

2022-05-18 11:48

同學(xué)你好
這個可以抵扣的計入進(jìn)項稅

Lili 追問

2022-05-18 14:34

老師您好，這個沒法抵扣，貨走的是A公司的，但是開的是B公司進(jìn)口增值稅發(fā)票，當(dāng)時提報信息提報錯誤，海關(guān)不給改發(fā)票，只是在原來的基礎(chǔ)上蓋章了，但是發(fā)票系統(tǒng)看不到這個公司的發(fā)票啊

樸老師 解答

2022-05-18 14:40

同學(xué)你好
這發(fā)票退回去重新開

Lili 追問

2022-05-18 14:45

老師您好，主要是海關(guān)不給重開，這種情況我們針對進(jìn)項金額，如何做賬。

樸老師 解答

2022-05-18 14:51

同學(xué)你好
那開了誰的就從誰的上面走

Lili 追問

2022-05-18 15:00

老師但是打款的記錄是從A公司走的。這怎么辦呢？

樸老師 解答

2022-05-18 15:02

可以做委托收付款的