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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-18 09:29

同學(xué)你好
公式一：
本年預(yù)算結(jié)余+（財務(wù)會計確認盈余但預(yù)算會計沒有確認結(jié)余的金額）=本年盈余+（預(yù)算會計確認為結(jié)余但財務(wù)會計沒有確認為盈余的金額）
將公式一分解為公式二：
本年預(yù)算結(jié)余+（當期確認為收入但沒有確認為預(yù)算收入的金額-當期確認為費用但沒有確認為預(yù)算支出的金額）=本年盈余+（當期確認為預(yù)算收入但沒有確認為收入的金額-當期確認為預(yù)算支出但確認為費用的金額）
對公式二中括號項目進行分解：
當期確認為收入但沒有確認為預(yù)算收入的金額=
平行記賬時財務(wù)會計收入要素貸方有金額，但預(yù)算會計預(yù)算收入要素貸方無金額，例如：
從4101事業(yè)收入~4609其他收入中鎖定財務(wù)會計有發(fā)生額，同時預(yù)算會計沒有發(fā)生額的業(yè)務(wù)。

Jessica 追問

2022-05-18 09:33

我知道這個公式和邏輯，但是實際操作中，有1萬多筆分錄，總不能一筆筆分錄找的吧

樸老師 解答

2022-05-18 09:43

同學(xué)你好
這個只能按照差額來

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那你的剩余的英語分配的金額就是10萬啊。
2021-05-20 15:19:49
是的，按公司法規(guī)定就是那樣子，一般是年末計提
2024-05-17 16:18:07
你好，同學(xué) 月度盈利不用計提，年度盈利年底計提
2024-04-07 15:39:27
你好，按理說來說是需要提取。
2022-01-14 15:02:02
你好 今年虧損不用計提? 原來的數(shù)不變??
2021-01-26 15:19:33
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