大蟲子 追問(wèn)

2022-05-17 14:43

是發(fā)票的原因，上個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但還沒有做分錄，這個(gè)月還需要重新開發(fā)票給對(duì)方，我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2022-05-17 14:46

你好，那你開了負(fù)數(shù)發(fā)票上面的思路在做相反的就可以。

大蟲子 追問(wèn)

2022-05-17 14:52

做相反的分錄還是？不是很理解

郭老師 解答

2022-05-17 14:53

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)就是相反的分錄。

大蟲子 追問(wèn)

2022-05-17 14:54

還有一個(gè)問(wèn)題是4月份已經(jīng)結(jié)賬，但這張負(fù)數(shù)發(fā)票沒有入賬，是不是需要反結(jié)賬然后做分錄

郭老師 解答

2022-05-17 14:55

你好，是收到嗎？如果是收到的，你可以放到五月份來(lái)做，如果是開出去的話，最好是反結(jié)賬修改。

大蟲子 追問(wèn)

2022-05-17 14:58

是我們開出去

郭老師 解答

2022-05-17 15:00

出去的最好反結(jié)賬修改。