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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-05-17 13:33

你好同學，你可以打開你的納稅調(diào)整項目表，然后呢，看到你有一個表格是第45行，45行里面有個其他，你可以稍微調(diào)增一點。

A 追問

2022-05-17 13:39

老師，我發(fā)現(xiàn)減免所得稅明細表第一行的數(shù)可以手動改，我把它改成6106.20，主表再提取數(shù)時也變成了6106.20，這樣就可以和去年的季報數(shù)對上了，但是不知道申報的時候能不能通過

李霞老師 解答

2022-05-17 13:43

你好同學，你試一下吧，但是一般都不改那個減免稅申報明細表的。

A 追問

2022-05-17 13:48

老師，為什么和去年預繳的數(shù)對不上呢，當時的數(shù)也是系統(tǒng)自動生成的

李霞老師 解答

2022-05-17 13:51

你好，這個是系統(tǒng)的問題，不太好說。

A 追問

2022-05-17 13:58

明白了，那我就按您說的在納稅調(diào)整表里其他欄里調(diào)增0.01分錢

李霞老師 解答

2022-05-17 14:02

你好，同學對的，你試一下?；蛘哒f你調(diào)個一塊錢也可以，你試一下。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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