珠珠
于2022-05-16 15:47 發(fā)布 ??646次瀏覽
丁小丁老師
職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-05-16 15:57
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000，本年要怎樣調回來咯？上年做的分錄：借：生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸：應付工資24000010月多提工資：借：生產成本/工資-40652管理費用/工資-5502貸：應付工資-46154實際上是這樣的：借：生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸：應付工資24000010月多提工資：借：生產成本/工資-20652管理費用/工資-502貸：應付工資-21154
答： 您好！就是去年10月多沖回了25000，那這次把25000再加回來就行了，如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的，直接調賬 借：生產成本20000 管理費用5000 貸：應付工資25000
老師，你好，8月份的時候我把生產成本做成了管理費用 現(xiàn)在我要調成生產成本，分錄是不是直接做成借生產成本貸管理費用 這樣做可以嗎？
答： 你好，金額不大的，可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000，本年要怎樣調回來咯？上年做的分錄：借：生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸：應付工資24000010月多提工資：借：生產成本/工資-40652 管理費用/工資-5502貸：應付工資-46154實際上是這樣的：借：生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸：應付工資24000010月多提工資：借：生產成本/工資-20652 管理費用/工資-502貸：應付工資-21154
答： 您好，您生產成本最終呢，也是要轉到主營業(yè)務成本里是吧，你當時轉了是吧。
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