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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-16 13:43

借預(yù)付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票,如果是專票的,借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款
最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是發(fā)票的稅額

學(xué)堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:02

意思是4月收到發(fā)票,先把之前1—3月分?jǐn)偟募t沖,然后按發(fā)票金額一次性做 借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款?

郭老師 解答

2022-05-16 14:03

你好,對(duì)的是的是這么做。

學(xué)堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:10

那這樣做就沒有分?jǐn)偡孔獾倪^程了呀,一次性計(jì)入費(fèi)用不需要分?jǐn)倖幔?/p>

郭老師 解答

2022-05-16 14:13

下一個(gè)月繼續(xù)分?jǐn)?br/>剩下兩個(gè)月的每個(gè)月都是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。

學(xué)堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:29

可是我收到的發(fā)票就是半年的,一次性計(jì)入管理費(fèi)用之后,后面再分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用不就是計(jì)多了

郭老師 解答

2022-05-16 14:30

最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是發(fā)票的稅額

郭老師 解答

2022-05-16 14:30

管理費(fèi)用是四個(gè)月的一到四月份的。

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你好,你這個(gè)收到發(fā)票直接沖減預(yù)付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預(yù)付賬款的這個(gè)憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
2025-01-07 15:38:18
應(yīng)該是發(fā)票到了,才能攤銷,如果攤銷就是無(wú)票費(fèi)用
2017-07-04 12:12:39
借預(yù)付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票,如果是專票的,借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是發(fā)票的稅額
2022-05-16 13:43:07
您好 借預(yù)付賬 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 等 貸預(yù)付賬款
2018-12-06 20:02:47
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