老師，您好！匯算表中的”職工薪酬調(diào)整明細(xì)表“，第三行次中的職工福利費，請問下，我的會計賬中：1、研發(fā)費用費用化中有福利費，2、直接進(jìn)管理費用中也有福利費，我該填兩個相加的數(shù)嗎？

秦楓老師

職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-05-16 10:43

對于公司而言填寫兩項合計因為你的都計入了應(yīng)付職工薪酬

微信用戶追問

2022-05-16 10:47

1是通過了應(yīng)付職工薪酬，但2沒有，當(dāng)時收到發(fā)票就直接進(jìn)入了福利費，沒通過應(yīng)付職工薪酬

秦楓老師解答

2022-05-16 10:50

那是你忘記用支付職工過度了正常的是需要并入的

微信用戶追問

2022-05-16 10:54

好的，謝謝老師，我也認(rèn)為應(yīng)該加進(jìn)去，實質(zhì)是有的，我只是沒通過應(yīng)付職工薪酬去核算

秦楓老師解答

2022-05-16 10:59

是的同學(xué) 你的理解準(zhǔn)確

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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