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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-16 09:42

看一下稅號(hào)是正確的嗎？開(kāi)票時(shí)間是幾月份。

Jessica 追問(wèn)

2022-05-16 10:05

是正確的，開(kāi)票日期5月13號(hào)，我查找的日期也是5月份，就是勾選的沒(méi)有顯示

郭老師 解答

2022-05-16 10:05

你現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)四月份的增值稅吧？
五月份的發(fā)票是不允許勾選的

Jessica 追問(wèn)

2022-05-16 10:17

4月已經(jīng)申報(bào)了 還沒(méi)勾選5月的，我只是看勾選明細(xì)沒(méi)有那張發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-16 10:18

你看下五月份其他的發(fā)票有嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，只有這一個(gè)發(fā)票，沒(méi)有讓對(duì)方把這個(gè)發(fā)票上傳一下

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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