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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-03 14:38

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

翡翠 追問(wèn)

2017-05-03 14:40

@鄒老師：鄒老師，沒(méi)有應(yīng)收賬款，我都已經(jīng)記賬了，增值稅科目貸方比借方少300多，就是代表應(yīng)交300多，那這種情況還需要做提稅憑證嗎？

鄒老師 解答

2017-05-03 14:44

你好，貸方比借方少說(shuō)明是不需要納稅才對(duì)啊

翡翠 追問(wèn)

2017-05-03 14:45

@鄒老師：說(shuō)反了，借方比貸方少，就是應(yīng)該交的那個(gè)情況。

鄒老師 解答

2017-05-03 14:46

你好，小規(guī)模就是通過(guò)貸方記載發(fā)生，借方記載繳納的

翡翠 追問(wèn)

2017-05-03 14:51

@鄒老師：麻煩老師能不能直接告訴我需不需要再做提稅憑證？我知道借方記載繳納的，貸方記載發(fā)生的，那月末的時(shí)候我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是不需要做處理，下月直接繳稅記在借方？

鄒老師 解答

2017-05-03 14:55

你好，下個(gè)月做繳稅分錄在借方就是了

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-03 14:38:45
同學(xué)你好，增值稅是在確認(rèn)收入時(shí)確認(rèn)的 借，銀行存款等 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 附加稅 借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加等；
2021-11-24 14:04:09
你好 尾差記在營(yíng)業(yè)外收支科目
2020-01-10 10:53:53
是的，小規(guī)模按季度交稅
2018-07-29 12:05:25
你好，一般小規(guī)模納稅人是按季度交增值稅
2019-05-21 09:56:46
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