張艷老師 解答

2017-05-03 11:25

做紅沖處理，在摘要欄寫(xiě)明回調(diào)勞保。 
項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)報(bào)表也反向沖回即可。

向陽(yáng)の花 追問(wèn)

2017-05-03 11:33

老師，項(xiàng)目部報(bào)表上之前出庫(kù)了，從新入庫(kù)，然后再反向沖回是不是這樣@劉老師—追夢(mèng)：

張艷老師 解答

2017-05-03 11:37

剛才我也發(fā)現(xiàn)這里好像有點(diǎn)矛盾。那既然項(xiàng)目部已經(jīng)出庫(kù)回調(diào)到公司倉(cāng)庫(kù)，那項(xiàng)目部的倉(cāng)庫(kù)報(bào)表上已經(jīng)做完了，當(dāng)初收到公司倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥的勞保做入庫(kù)處理了，現(xiàn)在回調(diào)公司倉(cāng)庫(kù)，做出庫(kù)了，已經(jīng)做完了啊

向陽(yáng)の花 追問(wèn)

2017-05-03 12:48

老師是這樣的，之前項(xiàng)目部出庫(kù)是發(fā)給員工了的，然后這個(gè)員工不做了，把勞保退回來(lái)了，項(xiàng)目部把這個(gè)勞保歸還到公司里了。@劉老師—追夢(mèng)：

張艷老師 解答

2017-05-03 12:50

這就是咱們剛才分析的，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)做完了，公司倉(cāng)庫(kù)沖減一下出庫(kù)就行了

向陽(yáng)の花 追問(wèn)

2017-05-03 12:57

老師，報(bào)表上是這么處理的，賬套上會(huì)計(jì)分錄怎么做，@劉老師—追夢(mèng)：

張艷老師 解答

2017-05-03 15:02

可以按照原來(lái)的分錄，做紅沖。 
借：工程成本--福利（紅字） 
      貸：原材料--勞保用品