向日葵 追問(wèn)

2017-05-03 10:02

@鄒老師圖片插不進(jìn)去了，利潤(rùn)總額為-31550，支出是管理費(fèi)用31550，沒(méi)有收入，借了80000元現(xiàn)金發(fā)了31550元的工資，還剩下48450元的現(xiàn)金，謝謝，我該怎么填寫(xiě)呢？還有老師你們會(huì)遠(yuǎn)程做匯算清繳嗎？

解答

2017-05-03 10:05

你好，你營(yíng)業(yè)成本應(yīng)當(dāng)是0，而不是管理費(fèi)用的金額 
沒(méi)有遠(yuǎn)程做匯算清繳的

解答

2017-05-03 10:05

你就打開(kāi)兩個(gè)報(bào)表看看

向日葵 追問(wèn)

2017-05-03 10:39

@鄒老師老師，我在做匯算清繳時(shí)《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里的賬載金額--職工薪資支出一欄填寫(xiě)了31550元的數(shù)字時(shí)，《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》里的當(dāng)年可彌補(bǔ)虧損額的數(shù)字變成0了，我去年新開(kāi)企業(yè)，收入為零，支出了31550元的工資，借款80000元發(fā)了工資后現(xiàn)在剩余現(xiàn)金48450元，謝謝

解答

2017-05-03 10:47

你好，你工資對(duì)應(yīng)的借方科目是？  
你匯算清繳填寫(xiě)在哪里

解答

2017-05-03 11:35

你申報(bào)表主表多了一個(gè)營(yíng)業(yè)成本31550；