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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-02 17:08

您好！只有稅額才可以抵扣。

瑤瑤 追問(wèn)

2017-05-02 17:11

請(qǐng)問(wèn)稅額部分的會(huì)計(jì)分錄咋么寫(xiě)？一般是開(kāi)普票還是專票？@宋老師：

宋生老師 解答

2017-05-02 17:14

您好！借管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等

瑤瑤 追問(wèn)

2017-05-02 17:16

如果是普票咋么寫(xiě)分錄？@宋老師：

宋生老師 解答

2017-05-02 17:18

您好！借管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等

瑤瑤 追問(wèn)

2017-05-02 17:19

如果是普票能不能抵扣所得稅？是全額抵扣嗎？@宋老師：

宋生老師 解答

2017-05-03 09:14

您好！普票可以抵扣所得稅，但是廣告費(fèi)有限額。一般是收入的15%以內(nèi)

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您好！只有稅額才可以抵扣。
2017-05-02 17:08:06
你好，沒(méi)有抵扣交稅，20000/1.06*0.06，有抵扣，20000/1.06*(0.06-0.03)
2017-08-09 00:00:26
你好，可以按收入 的15%扣除
2016-12-14 10:27:06
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 以后每年抵扣 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十四條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2020-01-08 16:21:42
同學(xué)，您好，老師看一下
2021-08-08 15:46:08
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