大膽的路人 追問

2022-05-12 18:43

郭總師，上年沒做賬務(wù)處理，分二種情況，匯繳前取得發(fā)票，匯繳后取得發(fā)票，賬務(wù)和報表分別怎樣處理

郭老師 解答

2022-05-12 18:48

匯算清繳之前借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款，

匯算清繳之后借管理費(fèi)用貸銀行存款

大膽的路人 追問

2022-05-12 18:51

第一種，今年匯繳做納稅調(diào)減對吧
第二種，明年匯繳不用調(diào)整了是吧

郭老師 解答

2022-05-12 18:55

對的是的，是這么做的。

大膽的路人 追問

2022-05-12 18:56

還用調(diào)整去年的財務(wù)報表嗎

郭老師 解答

2022-05-12 18:57

不需要的
不需要的
不用的

大膽的路人 追問

2022-05-12 18:59

第二種做管理費(fèi)用，這樣不是影響2022年本年利潤了嗎（這是上年費(fèi)用）

郭老師 解答

2022-05-12 19:02

你好，抵扣二二年的所得稅，你能修改去年的匯算清交嗎？那你修改去去年的匯算清一雞巴去吧，找你稅務(wù)局去修改
創(chuàng)業(yè)做以前年度損益調(diào)整。