舒心的羽毛 追問

2022-05-11 11:40

是的，我做賬的時(shí)候是借；銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那這種處理不可以嗎

李霞老師 解答

2022-05-11 11:42

這種有可能是財(cái)務(wù)軟件的原因，你最好改成借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。

舒心的羽毛 追問

2022-05-11 11:44

去年就做的賬了，現(xiàn)在要匯算清繳我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，那現(xiàn)在要怎么處理，對匯算清繳有影響嗎

李霞老師 解答

2022-05-11 11:50

你好，你可以反結(jié)賬回去修改一下憑證，因?yàn)樗挥绊懩阕罱K的報(bào)表的。

舒心的羽毛 追問

2022-05-11 11:52

那之前那些都報(bào)稅了，這種改沒影響嗎？

李霞老師 解答

2022-05-11 11:59

你看一下你利潤表上，如果利潤表上沒沒事兒的話，其實(shí)你不修改也可以的。

李霞老師 解答

2022-05-11 11:59

只要是你明白這里面的原因就可以。

舒心的羽毛 追問

2022-05-11 12:06

利潤表上只有一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額，二級明細(xì)沒有

李霞老師 解答

2022-05-11 12:14

你好，那就是沒影響利潤表的，那你不需要修改憑證了。