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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-05-11 11:27

你好，調(diào)整分錄是
借：在建工程
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用 

ellenwzz 追問

2022-05-11 11:30

以前年度損益調(diào)整再調(diào)入哪個科目呢？

ellenwzz 追問

2022-05-11 11:31

還是一直在以前年度損益調(diào)整科目掛著？匯算清繳的時候要調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2022-05-11 11:37

你好，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到了  利潤分配—未分配利潤
匯算清繳的時候，需要做相應的填寫

ellenwzz 追問

2022-05-11 11:40

老師，請問是年底的時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？

ellenwzz 追問

2022-05-11 11:41

老師， 匯算清繳是在2021年的填寫還是2022年的填寫呢？在哪個表格項目中填寫？

鄒老師 解答

2022-05-11 11:45

你好，是當月就結(jié)轉(zhuǎn)。
 匯算清繳是在2021年的時候填寫。
在期間費用表格填寫

ellenwzz 追問

2022-05-11 12:05

老師， 請問研發(fā)費用是不是可以加計扣除？研發(fā)人員是不是都必須要繳納社保？

鄒老師 解答

2022-05-11 12:06

請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

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同學您好，借：在建工程貸：銀行存款，完工驗收借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程， 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸累計折舊????，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-07-03 13:19:59
你好，調(diào)整分錄是 借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用?
2022-05-11 11:27:07
你好，2020年誤將廠區(qū)宿舍購買的生活用品及被褥計入在建工程，調(diào)整的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：在建工程
2021-03-22 08:42:44
你好，固定資產(chǎn)虛增了，調(diào)整過來
2020-01-03 16:41:55
你好 文字理解有點偏差 問下是已經(jīng)完工投入使用暫估了固定資產(chǎn)？有計折舊嗎？暫估在建工程是？是設備需要安裝？還是沒有通過這個科目直接買回或建好安好計入固定資產(chǎn)？
2021-05-30 14:51:43
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