咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:42

還沒認(rèn)證，還沒做分錄

咩の゛咩 追問

2022-05-10 17:43

發(fā)票也是這個(gè)月才給我的，但是他們上個(gè)月就開好了

星河老師 解答

2022-05-10 17:49

同學(xué)
這個(gè)沒有問題的。
這個(gè)可以作為你們的當(dāng)期費(fèi)用入賬呢。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 09:10

但是物業(yè)公司那邊肯定掛了一個(gè)其他應(yīng)收款啊，那我這邊不需要先掛其他應(yīng)付沖掉嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:02

同學(xué)

那這個(gè)情況就要看你上個(gè)月有沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用了。
借 管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
你有做這個(gè)分錄才需要沖啊，否則別人做賬跟你們做賬是沒關(guān)系的，兩個(gè)不同的會(huì)計(jì)主體。

咩の゛咩 追問

2022-05-11 10:46

那我就是做借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，這樣對嗎

星河老師 解答

2022-05-11 10:54

同學(xué)
對的 。你做自己當(dāng)月份的分錄即可。
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款