上期有留底稅額20W，本期材料進(jìn)項(xiàng)稅額50W，本期出口金額100W，這個(gè)出口退稅額怎么算呢？出口退稅率13%，離岸價(jià)格100W.

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-10 13:38

同學(xué)你好
是外貿(mào)型的嗎

magi…… 追問

2022-05-11 09:12

不是的，生產(chǎn)型的

樸老師解答

2022-05-11 09:21

同學(xué)你好
生產(chǎn)型的
免抵退稅不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額
免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率).

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