歲禾 追問(wèn)

2022-05-09 14:54

那賬上和這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上數(shù)不一致了，提取盈余公積的時(shí)候，按照哪個(gè)提呢

李霞老師 解答

2022-05-09 14:57

你好，提取盈余公積的話(huà)，你按照匯算清繳調(diào)整就可以了。

李霞老師 解答

2022-05-09 14:57

如果你感覺(jué)很別扭的話(huà)，那你怎么調(diào)整的，你做一筆憑證也是可以的，你是怎么調(diào)整的？

歲禾 追問(wèn)

2022-05-09 14:59

提取盈余公積到底是按資產(chǎn)負(fù)債表上未配利潤(rùn)的數(shù)提取，還是年報(bào)上彌補(bǔ)虧損那個(gè)數(shù)提取啊，我是不知道才問(wèn)的你們啊

李霞老師 解答

2022-05-09 15:02

你好，我我現(xiàn)在是想先問(wèn)清楚你，你是怎么做的調(diào)整，然后我再告訴你怎么處理。

歲禾 追問(wèn)

2022-05-09 15:03

我沒(méi)調(diào)整。我就是想問(wèn)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)整

李霞老師 解答

2022-05-09 15:06

你好，我是問(wèn)的是你是怎么來(lái)調(diào)整的，你是為什么要這樣調(diào)整，我是想問(wèn)清楚你這個(gè)意思，然后我給你出憑證。你這樣調(diào)整成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8萬(wàn)以后，它總有一個(gè)原因呀。

歲禾 追問(wèn)

2022-05-09 15:07

我想問(wèn)的就是應(yīng)不應(yīng)該調(diào)整，差額2萬(wàn)應(yīng)該怎么辦，我不明白原因才問(wèn)的

李霞老師 解答

2022-05-09 15:12

您好，我的意思是您正常利潤(rùn)是10萬(wàn)，你不需要調(diào)整，應(yīng)該按照利潤(rùn)利潤(rùn)10萬(wàn)去澆水呀。

李霞老師 解答

2022-05-09 15:12

你應(yīng)該按照10萬(wàn)去交稅呀。

李霞老師 解答

2022-05-09 15:12

然后正常應(yīng)該按照你利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)提盈余公積啊。