老師，請教一下，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，做匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除，但是，賬面上利潤表未分配利潤沒有變化，這個(gè)需要做什么調(diào)整嗎？

venus老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-05-09 10:01

不用調(diào)整，匯算清繳本來就調(diào)表不調(diào)帳

charles 追問

2022-05-09 10:05

那匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，利潤表的利潤總額變化之后，資產(chǎn)負(fù)債表跟著變嗎？

venus老師解答

2022-05-09 10:06

你好不影響，僅僅只是稅務(wù)政策的

charles 追問

2022-05-09 10:07

調(diào)表不調(diào)賬，那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和匯算清繳稅務(wù)報(bào)表未分配利潤不一致，做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候涉及分紅個(gè)稅是以哪個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？

venus老師解答

2022-05-09 10:14

同學(xué)那個(gè)以年報(bào)為準(zhǔn)，不會有差別的

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧答

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