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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-05-08 20:44

你好
1、2018年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=422 400*4.72%=19937.28,利息調(diào)整=24000-19937.28=4062.72
2019年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422 400+19937.28-24000)*4.72%=19745.52,利息調(diào)整=24000-19745.52=4254.48
2020年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422400+19937.28+19745.52-24000-24000)*4.72%=19544.71,利息調(diào)整=24000-19544.71=4455.29
2021年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422400+19937.28+19745.52+19544.71-24000-24000-24000)*4.72%=19334.42,利息調(diào)整=24000-19334.42=4665.58
2022年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=24000-4961.93=19038.07,利息調(diào)整=22400-4062.72-4254.48-4455.29-4665.58=4961.93

2、2018年
借:債權(quán)投資-成本400000
債權(quán)投資-利息調(diào)整22400
貸:銀行存款422400

借:應(yīng)收利息24000
貸:投資收益19937.28
債權(quán)投資-利息調(diào)整4062.72
2019年
借:應(yīng)收利息24000
貸:投資收益19745.52
債權(quán)投資-利息調(diào)整4254.48
2020年
借:應(yīng)收利息24000
貸:投資收益19544.71
債權(quán)投資-利息調(diào)整4455.29
2021年
借:應(yīng)收利息24000
貸:投資收益19334.42
債權(quán)投資-利息調(diào)整4665.58
2022年
借:應(yīng)收利息24000
貸:投資收益19038.07
債權(quán)投資-利息調(diào)整4961.93

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這筆收入要交增值稅嗎?
2018-08-31 15:49:17
你好 1、2018年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=422 400*4.72%=19937.28,利息調(diào)整=24000-19937.28=4062.72 2019年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422 400+19937.28-24000)*4.72%=19745.52,利息調(diào)整=24000-19745.52=4254.48 2020年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422400+19937.28+19745.52-24000-24000)*4.72%=19544.71,利息調(diào)整=24000-19544.71=4455.29 2021年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=(422400+19937.28+19745.52+19544.71-24000-24000-24000)*4.72%=19334.42,利息調(diào)整=24000-19334.42=4665.58 2022年利息收入=400000*6%=24000,實(shí)際利率法的利息收入=24000-4961.93=19038.07,利息調(diào)整=22400-4062.72-4254.48-4455.29-4665.58=4961.93 2、2018年 借:債權(quán)投資-成本400000 債權(quán)投資-利息調(diào)整22400 貸:銀行存款422400 借:應(yīng)收利息24000 貸:投資收益19937.28 債權(quán)投資-利息調(diào)整4062.72 2019年 借:應(yīng)收利息24000 貸:投資收益19745.52 債權(quán)投資-利息調(diào)整4254.48 2020年 借:應(yīng)收利息24000 貸:投資收益19544.71 債權(quán)投資-利息調(diào)整4455.29 2021年 借:應(yīng)收利息24000 貸:投資收益19334.42 債權(quán)投資-利息調(diào)整4665.58 2022年 借:應(yīng)收利息24000 貸:投資收益19038.07 債權(quán)投資-利息調(diào)整4961.93
2022-05-08 20:44:39
同學(xué),您還是把您的表格截圖下來,這題不好填。
2020-03-16 09:57:14
借:應(yīng)收利息 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2020-07-10 15:33:26
您好,收到利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下:   借:銀行存款   貸:短期投資-債卷投資   投資收益-(利息) 注意這個(gè)利息是免稅的,匯算清繳的時(shí)候要做納稅調(diào)整,調(diào)減利潤(rùn)
2020-06-08 18:53:27
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