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送心意

歐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2017-04-27 10:43

留底的增值稅在應(yīng)交稅費-未繳增值稅借方反映，到實際抵扣時記一筆記賬憑證，通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅 科目結(jié)轉(zhuǎn)。

雨 追問

2017-04-27 10:45

@歐老師：具體的分錄幫我寫下，沒明白

歐老師 解答

2017-04-27 11:09

調(diào)整增值稅余額分錄： 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   
借或貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借或貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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留底的增值稅在應(yīng)交稅費-未繳增值稅借方反映，到實際抵扣時記一筆記賬憑證，通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅 科目結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-04-27 10:43:10
您好 您入賬的時候已經(jīng)計入了借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
https://wenku.baidu.com/view/b63b9838cc17552706220804.html https://wenku.baidu.com/view/c4ce0519cc7931b765ce15ba.html 第三個復印件這個各地不太一樣
2020-06-08 11:17:28
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-04-25 09:41:00
你好 是一般納稅人還是小規(guī)模 繳納增值稅 如果是一般納稅人繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 小規(guī)模借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019-09-05 17:12:31
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