春花秋實(shí) 追問

2022-05-07 16:02

老師您好！這個(gè)材料是去年12月份購買的材料，4月份才拿到發(fā)票

meizi老師 解答

2022-05-07 16:05

 你好；     我看你生產(chǎn)領(lǐng)用了。  你這個(gè) 貨物都銷售出去了嗎   

春花秋實(shí) 追問

2022-05-07 16:51

老師銷售出去了，您是指是否在2021年銷售出去了嗎？

meizi老師 解答

2022-05-07 16:54

 你好；   是的。  這個(gè)  補(bǔ)做的話； 就得 到時(shí)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的    

春花秋實(shí) 追問

2022-05-08 09:14

老師您好！這樣做完4月份的賬之后有沒有影響到4月份的損益？或者是影響到2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表？

meizi老師 解答

2022-05-08 09:16

會(huì)影響期初，不會(huì)直接影響2022年利潤表的

春花秋實(shí) 追問

2022-05-08 09:29

老師，我現(xiàn)在做匯算清繳，需要先去稅務(wù)局更改2021年的資產(chǎn)負(fù)債表、21年的利潤表、2022年的資產(chǎn)負(fù)債表上期初數(shù)據(jù)，然后再做匯算清繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2022-05-08 09:42

你好，是的，如果金額大，是建議21年12月去改賬務(wù)和申報(bào)表，報(bào)表后，匯算按修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表

春花秋實(shí) 追問

2022-05-08 09:54

老師我現(xiàn)在去稅務(wù)局更改21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再做21年的匯算清繳可以嗎？

春花秋實(shí) 追問

2022-05-08 09:59

老師，這個(gè)大概10萬的原材料是去年發(fā)生的，21年也沒有暫估入賬，22年4月才收到發(fā)票，開票日期也是21年的，這樣就影響到21年的利潤，然后還涉及到退稅7000多元，這一系列的問題有沒有什么問題？

meizi老師 解答

2022-05-08 10:03

你好，是的，就相當(dāng)于你21年的業(yè)務(wù)補(bǔ)在21年去，到時(shí)按補(bǔ)做之后的業(yè)務(wù)去報(bào)年報(bào)就行了