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圖圖*老師

職稱： 中級會計師

2022-05-07 15:17

您好，對外捐贈視同銷售要計提銷項稅，不是進項稅轉出

圖圖*老師 解答

2022-05-07 15:18

如果是跟疫情相關的，填到第9行

實操學堂 追問

2022-05-07 15:57

這是整個分錄  那么問題來了，我還需要因為這個分錄進行什么調整？  或者在哪里調整？ 匯算清繳中？

圖圖*老師 解答

2022-05-07 17:54

第三個分錄不對，要做銷項稅，你這幾月份做的賬

圖圖*老師 解答

2022-05-07 17:54

最后一個分錄應該是，
借:營業(yè)外支出
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅

實操學堂 追問

2022-05-07 19:49

需要反應在匯算清繳的那張表的哪一行，哪一列呢？

實操學堂 追問

2022-05-07 19:50

還是不需要做到年度匯算清繳中？

圖圖*老師 解答

2022-05-07 20:16

匯算清繳不用調整，扣除這一項，如果還有別的捐贈，直接捐贈全額調增，工資捐贈算限額超過限額部分調增，就填你上面發(fā)的A105070表，如果沒有后面兩項，則不用填

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相關問題討論
您好，對外捐贈視同銷售要計提銷項稅，不是進項稅轉出
2022-05-07 15:17:36
你好，借營業(yè)外支出 貸庫存商品等
2022-04-08 16:11:03
企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預繳申報時需要填報有關情況嗎？ 在2020年度企業(yè)所得稅預繳申報時，企業(yè)應將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。
2020-04-23 14:32:27
同學你好！ 收到捐贈時: 借:銀行存款 貸:捐贈收入
2020-05-01 07:39:35
你好 收到 借委托代理資產 貸委托代理負債
2020-02-17 15:17:02
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